Indicadores

EJE ESTRATÉGICO 6: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE Y DE CALIDAD

Responsable: Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Abogado General, y Responsables de la Extensiones Académicas

Atiende la mejora continua de la gestión en sus funciones básicas de planeación, organización, dirección y control para el mejor aprovechamiento de los recursos universitarios y cumplir adecuadamente las funciones y responsabilidades de la Universidad.

Programa	Clave	Descripción	Base	2016			2017			2018			2019
Programa	Clave	Descripción	Base	Meta	Obtenido	Porcentaje	Meta	Obtenido	Porcentaje	Meta	Obtenido	Porcentaje	Meta	Obtenido	Porcentaje
6.1 Legislación y normatividad universitaria	16.01	Número de documentos normativos actualizados en los últimos 5 años	9	11	5	45.45	15	7	46.67	17	22	129.41	21	28	133.33
6.1 Legislación y normatividad universitaria	16.02	Número de documentos normativos elaborados en el año	3	4	3	75.00	5	5	100.00	6	10	166.67	7	13	185.71
6.1 Legislación y normatividad universitaria	16.03	Porcentaje de normatividad actualizada o elaborada en los últimos cinco años	41	50	30	60.00	65	40	62.00	72	60	83.00	85	54	64.00
6.1 Legislación y normatividad universitaria	16.04	Total de documentos normativos disponibles para consulta en biblioteca universitaria y/o en página Web	29	30	26	87.00	31	27	87.00	32	28	88.00	33	28	85.00
6.1 Legislación y normatividad universitaria	16.05	Número de convenios nacionales o internacionales firmados en el año	55	56	60	107.00	57	80	140.00	58	97	167.00	59	40	67.80
6.2 Sistema administrativo y contable universitario	16.06	Porcentaje de recursos extraordinarios ejercidos en tiempo y forma de acuerdo a las reglas de operación de los diferentes programas y proyectos aprobados.	90	90	90	100.00	95	89	94.00	95	100	105.00	100	98	98.00
6.2 Sistema administrativo y contable universitario	16.07	Porcentaje de avance en la implementación del sistema administrativo y contable de acuerdo a las leyes y normas, internas y externas, aplicables en la materia.	25	50	50	100.00	75	65	87.00	100	75	75.00	100	75	75.00
6.3 Auditoría, contraloría y rendición de cuentas	16.08	Porcentaje de observaciones de auditorías externas y/o internas solventadas	75	80	53	67.00	85	83	97.00	90	85	94.00	95	100	105.26
6.3 Auditoría, contraloría y rendición de cuentas	16.09	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas	100	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
6.3 Auditoría, contraloría y rendición de cuentas	16.10	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Institucional.	70	75	75	100.00	75	75	100.00	85	85	100.00	95	85	89.47
6.4 Gestión de apoyo financiero	16.11	Ingreso por subsidio federal ordinario (millones $)	411	424	432	102.00	439	438	100.00	456	459	101.00	477	269	56.00
6.4 Gestión de apoyo financiero	16.12	Variación porcentual del subsidio federal ordinario respecto al año anterior	10	3	5	165.00	4	1	40.00	4	5	118.00	5	2	44.00
6.4 Gestión de apoyo financiero	16.13	Ingreso por subsidio estatal ordinario (millones $)	76	76	52	68.00	79	52	66.00	82	44	54.00	86	49	56.98
6.4 Gestión de apoyo financiero	16.14	Ingreso por recursos propios (millones de pesos)	26	27	26	97.00	29	31	106.00	31	40	129.00	34	18	53.00
6.4 Gestión de apoyo financiero	16.15	Variación porcentual de ingreso propio respecto al año anterior	5	4	0	0.00	6	19	321.00	8	29	387.00	10	-10	-100.00
6.4 Gestión de apoyo financiero	16.16	Ingreso total ordinario (millones de pesos)	513	527	510	97.00	546	521	95.00	569	543	95.00	596	336	56.38
6.4 Gestión de apoyo financiero	16.17	Variación porcentual del ingreso total ordinario respecto al año anterior	10	4	-1	-16.00	4	2	58.00	4	4	99.00	5	24	480.00
6.6 Desarrollo de recursos humanos	16.18	Personal académico por tipo de contratación	615	661	661	100.00	724	724	100.00	758	758	100.00	760	782	102.89
6.6 Desarrollo de recursos humanos	16.19	Personal administrativo por tipo de contratación	325	264	264	100.00	268	268	100.00	270	270	100.00	275	276	100.36
6.6 Desarrollo de recursos humanos	16.20	Número de cursos de capacitación impartidos al personal administrativo	10	16	16	100.00	13	13	100.00	15	15	100.00	70	9	12.86
6.6 Desarrollo de recursos humanos	16.21	Porcentaje de personal administrativo que recibe al menos un curso (20 horas) de capacitación al año	55	19	19	100.00	60	60	100.00	51	51	100.00	70	62	88.57
6.7 Servicios generales	16.22	Costo anual de energía eléctrica (miles de pesos)	8190	9,494	9,494	100.00	10,772	10,772	100.00	14,321	14,321	100.00	14,321	4,086	28.53
6.7 Servicios generales	16.23	Costo anual de agua potable (miles de pesos)	3680	4,099	4,099	100.00	5,764	5,764	100.00	5,891	5,891	100.00	5,891	1,278	21.69
6.7 Servicios generales	16.24	Costo anual de telefonía fija y móvil (miles de pesos)	3550	4,059	4,059	100.00	4,186	4,186	100.00	5,134	5,134	100.00	5,134	845	16.46
6.8 Red universitaria	16.25	Presupuesto anual (miles de pesos)	5794	5,852	5,852	100.00	6,144	6,393	103.00	6,451	6,786	105.00	7,096	600	8.46
6.8 Red universitaria	16.26	Número de programas educativos que imparte (licenciatura y posgrado)	3	3	3	100.00	3	3	100.00	3	4	133.00	4	4	100.00
6.8 Red universitaria	16.27	Plantilla de personal académico de asignatura	35	35	34	97.00	35	35	100.00	35	33	94.00	45	32	71.11
6.8 Red universitaria	16.28	Plantilla de personal administrativo	3	3	3	100.00	5	3	60.00	5	3	60.00	6	3	50.00
6.8 Red universitaria	16.29	Personal Directivo	1	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	2	200.00
6.8 Red universitaria	16.30	Número de aulas disponibles	12	12	12	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00
6.8 Red universitaria	16.31	Turnos de actividad docente (1 o 2)	1	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
6.8 Red universitaria	16.32	Número de equipos de cómputo académico disponibles	24	36	32	89.00	40	36	90.00	40	42	105.00	50	48	96.00
6.8 Red universitaria	16.33	Número de títulos disponibles en servicio bibliotecario	1430	1,445	1,258	87.00	1,500	1,468	98.00	1,560	1,650	106.00	1,600	1,670	104.00
6.8 Red universitaria	16.34	Presupuesto anual (miles de pesos)	7191	7,263	7,263	100.00	8,716	16,893	194.00	9,111	17,879	196.00	10,478	3,000	28.63
6.8 Red universitaria	16.35	Número de programas educativos que imparte (licenciatura y posgrado)	4	4	4	100.00	6	4	67.00	7	13	186.00	8	14	175.00
6.8 Red universitaria	16.36	Plantilla de personal académico de asignatura	55	55	93	169.00	78	110	141.00	91	128	141.00	104	141	135.58
6.8 Red universitaria	16.37	Plantilla de personal administrativo	6	7	6	86.00	11	6	55.00	11	10	91.00	13	12	92.00
6.8 Red universitaria	16.38	Número de aulas disponibles	19	19	20	105.00	23	20	87.00	27	28	104.00	31	35	113.00
6.8 Red universitaria	16.39	Turnos de actividad docente (1 o 2)	2	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
6.8 Red universitaria	16.40	Número de equipos de cómputo académico disponibles	15	15	18	120.00	30	35	117.00	45	47	104.00	45	58	129.00
6.8 Red universitaria	16.41	Número de título disponibles en servicio bibliotecario	1500	1,500	2,360	157.00	3,250	2,870	88.00	3,625	3,250	90.00	4,500	4,200	93.00
6.8 Red universitaria	16.42	Presupuesto anual (miles de pesos)	2800	2,828	2,827	100.00	2,969	3,585	121.00	3,117	3,876	124.00	3,335	1,200	35.98
6.8 Red universitaria	16.43	Número de programas educativos que imparte (licenciatura y posgrado)	3	3	3	100.00	3	3	100.00	4	3	75.00	4	3	75.00
6.8 Red universitaria	16.44	Plantilla de personal académico de asignatura	25	24	30	125.00	30	31	103.00	30	30	100.00	30	29	96.67
6.8 Red universitaria	16.45	Plantilla de personal administrativo	5	4	3	75.00	5	3	60.00	6	3	50.00	7	3	43.00
6.8 Red universitaria	16.46	Personal Directivo	1	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
6.8 Red universitaria	16.47	Número de aulas disponibles	7	7	7	100.00	8	7	88.00	9	8	89.00	10	9	90.00
6.8 Red universitaria	16.48	Turnos de actividad docente (1 o 2)	2	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
6.8 Red universitaria	16.49	Número de equipos de cómputo académico disponibles	9	14	13	93.00	16	15	94.00	18	17	94.00	20	20	100.00
6.8 Red universitaria	16.50	Número de títulos disponibles en servicio bibliotecario	1806	1,840	1,810	98.00	1,880	1,830	97.00	1,920	1,910	99.00	1,960	1,940	99.00
6.8 Red universitaria	16.51	Presupuesto anual (miles de pesos)	2371	2,395	2,395	100.00	2,515	2,718	108.00	2,640	2,955	112.00	2,772	700	25.25
6.8 Red universitaria	16.52	Número de programas educativos que imparte (licenciatura y posgrado)	1	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
6.8 Red universitaria	16.53	Plantilla de personal académico de asignatura	14	16	14	88.00	30	13	43.00	30	16	53.00	30	13	43.00
6.8 Red universitaria	16.54	Plantilla de personal administrativo	3	3	3	100.00	5	3	60.00	5	4	80.00	5	4	80.00
6.8 Red universitaria	16.55	Personal Directivo	1	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
6.8 Red universitaria	16.56	Número de aulas disponibles	3	4	4	100.00	4	4	100.00	6	5	83.00	7	5	71.00
6.8 Red universitaria	16.57	Turnos de actividad docente (1 o 2)	1	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
6.8 Red universitaria	16.58	Número de equipos de cómputo académico disponibles	7	12	12	100.00	21	18	86.00	30	25	83.00	40	30	75.00
6.8 Red universitaria	16.59	Número de títulos disponibles en servicio bibliotecario	153	153	153	100.00	214	170	79.00	300	180	60.00	420	213	51.00

Tablero de indicadores de desempeño institucional

Tablero de control

El Tablero de Control de los Indicadores de Desempeño de la Universidad Autónoma de Baja California Sur es una herramienta para valorar los resultados institucionales en función del cumplimiento del Programa de Planeación y Desarrollo Institucional en el periodo 2023-2027 (PROPLADI 2023-2027). Adicionalmente, en la definición del Tablero se consideraron elementos de planeación del marco educativo nacional, como el programa de Planeación Integral de la Educación Superior y el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Pública, y el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California Sur del período 2015-2021.

El marco estratégico empleado para la construcción de los indicadores contiene la misión, visión y los objetivos de la administración universitaria contemplados en el PROPLADI 2023-2027. Partiendo de las funciones sustantivas de la Universidad recogidas en su Ley Orgánica, se estableció una orientación articulada en siete ejes estratégicos, con prioridades de acción expresadas en programas y subprogramas, y la definición de metas e indicadores. Esa estructura permite disponer de información medible de la ejecución de cada programa y proporcionar una evaluación de su realización.

La elaboración del Tablero se realiza en tres fases, a saber:

1. Definición de los ejes estratégicos. A partir del análisis del contexto, valores, misión y visión institucionales, con la participación del Comité de Planeación, se estructuran los ejes estratégicos que guiarán la acción de la Universidad durante 2023-2027, y que en la forma del PROPLADI son presentados a la consideración del H. Consejo General Universitario. Los programas expresan los resultados finales a conseguir.

2. Definición de los programas. La propuesta de los programas surge de la estructura programática trabajada con las diferentes áreas de la Universidad con el fin de alinearlas a un presupuesto y proponer subprogramas que generen indicadores.

3. Definición de indicadores y metas. Los Departamentos Académicos y las instancias de la administración universitaria, con un ámbito de actuación mucho más especializado, son responsables de gestionar el día a día la Universidad, alineando sus actividades a los programas establecidos en el PROPLADI. En ese sentido, son esenciales las aportaciones de los jefes de Departamento Académico, de los miembros del Comité de Planeación, y de los directores de gestión en la identificación, cumplimiento, validación anual de indicadores –comunicados a la Dirección de Planeación y Programación Universitaria–, así como en el correcto ejercicio del presupuesto, que es donde se concretan las acciones planeadas.

Tablero de control

El Tablero de Control de los Indicadores de Desempeño de la Universidad Autónoma de Baja California Sur es una herramienta para valorar los resultados institucionales en función del cumplimiento del Programa de Planeación y Desarrollo Institucional en el periodo 2023-2027 (PROPLADI 2023-2027). El PROPLADI está estructurado en cuatro ejes estratégicos, alineados con la misión y la visión institucional, y definidos considerando las funciones y administración de la Universidad. Los ejes son: Formación educativa pertinente y de excelencia, Investigación para la sostenibilidad, Participación social, Gestión y evaluación institucional. Cada uno de esos ejes se divide en programas y éstos, a su vez, en sub-programas. De lo anterior se derivan los indicadores que establecen los responsables de alcanzar las metas programadas durante los cuatro años de la gestión universitaria.

Enseguida se presentan los programas, las metas, y los indicadores por Eje Estratégico.